江苏省委统战部 2018 年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018 年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2018 年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018 年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
江苏省委统战部是江苏省委主管统一战线工作的工作机构，是省委在统战工作方面的参谋和助手。主要职责是：
（一）在省委领导下，组织贯彻执行中央有关统一战线的方针、政策；调查研究向省委和中央统战部反映我省统一战线的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查党的统战方针政策在我省的执行情况；协调我省统一战线各方面的关系。
（二）负责联系省各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；发挥民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督的作用，为省委同民主党派和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受省委委托，向民主党派和无党派代表人士通报中央和省委的精神；支持、帮助省各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。
（三）负责调查研究、协调检查党的民族和宗教政策在我省的贯彻执行情况；联系少数民族和宗教界代表人物；协助省有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体来江苏访问的工作；做好台胞、台属和侨胞、侨眷的统战工作。
（五）负责党外人士的政治安排；会同省有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助省各民主党派、工商联及有关团体做好干部管理工作；规划和组织对党外人士的培训工作；协助有关部门管理市级党委统战部长。
（六）调查研究并反映我省非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；负责联系海外工商界社团和代表人士。
（七）调查研究我省无党派代表人士和党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养无党派代表人士和党外知识分子的代表人物，做好知识密集型中介组织的党外知识分子工作。
（八）负责开展统一战线的宣传工作。
（九）负责指导地方党委统战工作和统战部门负责人的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；受省委委托，领导省工商联党组，指导省工商联工作；代管省台联；领导省黄埔同学会； 归口指导省社会主义学院、省政府参事室、省文史研究馆、爱德基金会的工作。
（十）协助有关部门帮助民主党派、工商联和有关统战团体改善工作条件。
（十一）完成省委和中央统战部交办的其他任务。二、部门机构设置及预算单位构成情况
根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策理论研究室、一处（党派工作处）、二处（民族、宗教工作处）、三处（港澳台、海外联络处）、四处（干部处）、五处（经济处）、六处（无党派、党外知识分子工作处）、八处（新的社会阶层人士处）、机关党委。
从预算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门汇总预算编制范围的预算单位为机关本级一家，无下属单位。
三、2018 年度部门主要工作任务及目标 2018 年全省统战工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是统一战线思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，抓好中央和省委关于统一战线重大决策部署的贯彻落实，以全局的站位、系统的思维、务实的举措，推动江苏各领域统战工作创新发展，继续走在全国前列。
（一）深入学习宣传贯彻十九大精神
坚持把学习宣传贯彻十九大精神作为首要政治任务。继续开展学习培训活动。把学习宣传贯彻党的十九大精神作为各级统战部门理论学习中心组学习的核心内容，作为“两学一做”学习教育常态化制度化的重点内容，作为各类教育培训的首要内容，列为各类培训班次的必修课程。丰富活动形式，推动学习宣传贯彻从学习领会阶段进入实践运用阶段。举办知识竞赛、理论征文、座谈演讲等活动，让统战成员和统战系统机关干部结合工作、生活实际谈体会认识和工作打算。营造浓厚的学习贯彻氛围。充分利用各类媒体，开辟专栏专题，全方位多角度展示学习成果。
（二）积极为建设新江苏献计出力
支持党外人士围绕省委、省政府重点工作开展考察调研，积极建言献策，提出具有前瞻性、可操作性的意见建议，切实发挥党外智库的作用。发挥江苏发展大会秘书处办公室、省职教社、省欧美同学会（留学人员联谊会）等平台载体作用，支持海内外江苏人以及党外知识分子和海外留学人员投身新时代江苏探索性发展、创新性发展、引领性发展。围绕服务改善民生献计出力，有效整合统战资源，继续推进光彩事业，实施“百企帮百村”活动，开展致富工程、温暖工程“同心”行动等品牌工程，开展兴教办学、医疗卫生、宗教慈善、扶贫开发等社会服务活动。
（三）推进多党合作事业不断发展
有效增进政治共识。支持各民主党派开展“不忘合作初心，继续携手前进” 专题教育活动，进一步强化政治交接，增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同。积极推进协商民主。协助省委制定 2018 年政治协商活动计划。协助省委、省政府召开党外人士协商会、座谈会、通报会。修订完善有关对口联系工作专门文件，提升民主党派参政议政成效。支持民主党派加强自身建设，围绕民主党派地方组织的架构进行专题研究，有效提升民主党派机关干部素质，根据中央文件精神，出台我省关于加强民主党派内部监督工作的实施意见。加强党外后备干部队伍建设。
（四）加强民族宗教工作
全面落实党的民族方针政策，深化和推进民族团结进步教育和创建活动，积极探索城市民族工作有效机制，加大对少数民族经济薄弱村帮扶力度。全面贯彻落实党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教的中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，着重深化调查研究，推动宗教团体建设，加强代表人物培养，完善牵头协调机制，提升宗教事务管理法治化水平，推动重点难点问题解决，支持宗教慈善事业发展，继续推进民族宗教社会治理信息网络建设。
（五）深化港澳台海外统战工作
以争取人心为着力点，以青年为工作重点，整合工作力量，团结、影响一批港澳台、海外代表人士。配合做好香港相关专项工作。加强港澳社团建设，充分发挥香港江苏社团总会对江苏在港力量的整合作用，积极参与当地社会事务，引导港澳台同胞和海外侨胞关心、支持、参与江苏的改革发展。切实做好台湾和海外统战工作，扩大与台湾和海外的经济文化交流合作，加强对海外侨界社团的引导，发挥省海外联谊会作用，支持省黄埔同学会、省台联改革工作。
（六）加强党外代表人士队伍建设
增强党外干部工作实效。会同省委组织部组织对党外后备人才联合培训和考察，开阔选人视野，实现人才选拔的宽领域、广覆盖，做好选派优秀党外干部到基层挂职锻炼、推荐党外干部担任政府部门实职工作，做好省人大、省政府、省政协换届中的党外人士安排工作。加强干部教育培训工作。摸清各领域党外代表人士情况，制定我部 2018 年培训计划。发挥省社会主义学院培训主渠道作用，加强对各界各类党外干部的教育培训。
（七）着力推进“两个健康”发展
坚持鼓励、支持和引导非公有制经济发展，积极构建“亲” “清”新型政商关系。强化政治引领。深入开展理想信念教育实践活动，引导非公有制经济人士做政治上有方向、发展上有本事、责任上有担当、文化上有内涵的新一代苏商，扩大在全国的影响力以及在全省的号召力。加强教育培训。继续强化对新生代民营企业家的教育培训，完善非公有制经济代表人士综合评价工作。推进“两新组织”服务管理工作。加大非公企业、社会组织等领域党组织建设力度，努力实现党的组织和工作全覆盖。扎实开展和谐劳动关系创建活动。坚持靠前服务。支持工商联和商会开展工作，建立与民营企业家的联席会议制度，畅通民营企业家与党委政府的沟通渠道。积极发挥作用。支持民营企业参与国家和省级重大战略，投身精准扶贫事业。
（八）加强党外知识分子工作
深入贯彻落实全国党外知识分子会议精神，加强对党外知识分子的思想政治引导，扎实推进无党派代表人士队伍建设，有效发挥无党派人士作用。建立健全工作机制，重点加强高校、科研院所和国有企业统战工作，有效加强党外知识分子联谊会建设。贯彻落实全国、全省新的社会阶层人士统战工作会议精神和中央《关于加强新的社会阶层人士统战工作的意见》及我省《实施意见》。按照“组织起来”的工作思路，扩大新的社会基层人士联谊组织覆盖面。加强新的社会阶层代表人士队伍建设。坚持“条块结合”，推动联系会议成员单位共同开展工作，全面总结试点工作经验，推动相关工作由局部试点转向全面推进转变，由注重推进工作覆盖转向推进工作覆盖与加强代表人士培养并重转变。加大新的社会阶层人士统战工作宣传力度。
（九）提升统战工作科学化水平
加强统战理论研究。坚持理论研究的现实指导意义，继续采用社会化模式，整合内外部资源，集中力量组织攻关，努力形成高质量的理论研究成果。推动统战工作实践创新。支持各地结合自身特点，打造特色统战品牌，提升工作影响力。利用现代科技，打造上下互联、左右互通的媒体矩阵，提升网络统战和统战宣传成效。强化机关作风建设。坚持把政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”。坚决贯彻落实全面从严治党要求，严格落实中央八项规定精神细则要求，进一步聚焦“四风”，以“钉钉子”精神持续抓好整改工作落实。大力提升统战机关整体效能。加大教育培训力度，持续开展市、县两级统战部长和乡镇统战委员全面轮训，推进学习型党组织和学习型机关建设，加强挂职锻炼和交流任职，着力提升统战干部的综合素质。加强对基层工作的指导，不断提升统战工作整体建设水平。
第二部分 2018 年度部门预算表
公开 01 表
收支预算总表
部门：中共江苏省委统一战线工作部 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | ||
| 功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 | ||
| 一、财政拨款 | 4,013.28 | 一、一般公共服务支出 | 3,122.79 | 一、基本支出 | 2,071.61 |
| 1.一般公共预算 | 4,013.28 | 二、外交支出 | 二、项目支出 | 1,527.90 | |
| 2.政府性基金预算 | 三、国防支出 | 三、单位预留机动经费 | 414.77 | ||
| 二、财政专户管理资金 | 四、公共安全支出 | ||||
| 三、其他资金 | 1.00 | 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 348.58 | ||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 十、节能环保支出 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | |||||
| 十二、农林水支出 | |||||
| 十三、交通运输支出 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十八、住房保障支出 | 542.91 | ||||
| 十九、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十、其他支出 | |||||
| 当年收入小计 | 4,014.28 | 当年支出小计 | 4,014.28 | ||
| 上年结转资金 | 结转下年资金 | ||||
| 收入合计 | 4,014.28 | 支出合计 | 4,014.28 | ||
公开 02 表
收入预算总表
部门：中共江苏省委统一战线工作部 单位：万元
| 项目名称 | 金额 | |
|---|---|---|
| 收入总计 | 4,014.28 | |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 4,013.28 |
| 公共财政拨款(补助)资金 | 4,013.28 | |
| 专项收入 | ||
| 政府性基金 | 小计 | |
| 财政专户管理资金 | 小计 | |
| 专户管理教育收费 | ||
| 其他非税收入 | ||
| 其他资金 | 小计 | 1.00 |
| 事业收入 | ||
| 经营收入 | ||
| 其他收入 | 1.00 | |
| 债务资金(银行贷款) | ||
| 上年结转和结余资金 | 小计 | |
| 其中：动用上年结转和结余资金 | ||
公开 03 表
支出预算总表
部门：中共江苏省委统一战线工作部 单位：万元
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 |
|---|---|---|---|---|
| 4,014.28 | 2,071.61 | 1,527.90 | 414.77 |
公开 04 表
财政拨款收支预算总表
部门：中共江苏省委统一战线工作部 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 金额 | 支出用途 | |
| 项目名称 | 金额 | ||
| 一、一般公共预算 | 4,013.28 | 一、基本支出 | 2,070.61 |
| 二、政府性基金预算 | 二、项目支出 | 1,527.90 | |
| 三、单位预留机动经费 | 414.77 | ||
| 收入合计 | 4,013.28 | 支出合计 | 4,013.28 |
公开 05 表
财政拨款支出预算表
部门：中共江苏省委统一战线工作部 单位：万元
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 合计 | 4,013.28 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,121.79 |
| 20134 | 统战事务 | 3,121.79 |
| 2013401 | 行政运行 | 1,593.89 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 1,447.90 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 80.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 348.58 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 348.58 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 131.52 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.04 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.02 |
| 221 | 住房保障支出 | 542.91 |
| 22102 | 住房改革支出 | 542.91 |
| 2210201 | 住房公积金 | 155.48 |
| 2210202 | 提租补贴 | 387.43 |
公开 06 表
财政拨款基本支出预算表
部门：中共江苏省委统一战线工作部 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 合计 | 2,070.61 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,469.36 |
| 30101 | 基本工资 | 322.15 |
| 30102 | 津贴补贴 | 719.31 |
| 30103 | 奖金 | 25.92 |
| 30107 | 绩效工资 | 15.28 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.04 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 62.02 |
| 30113 | 住房公积金 | 155.48 |
| 30114 | 医疗费 | 14.16 |
| 302 | 商品和服务支出 | 346.34 |
| 30201 | 办公费 | 30.00 |
| 30205 | 水费 | 8.00 |
| 30206 | 电费 | 12.00 |
| 30207 | 邮电费 | 23.00 |
| 30211 | 差旅费 | 30.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 30.00 |
| 30228 | 工会经费 | 25.00 |
| 30229 | 福利费 | 3.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 64.84 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 95.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 254.91 |
| 30301 | 离休费 | 160.85 |
| 30302 | 退休费 | 93.71 |
| 30309 | 奖励金 | 0.35 |
公开 07 表
一般公共预算支出预算表
部门：中共江苏省委统一战线工作部 单位：万元
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 合计 | 4,013.28 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,121.79 |
| 20134 | 统战事务 | 3,121.79 |
| 2013401 | 行政运行 | 1,593.89 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 1,447.90 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 80.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 348.58 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 348.58 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 131.52 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.04 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.02 |
| 221 | 住房保障支出 | 542.91 |
| 22102 | 住房改革支出 | 542.91 |
| 2210201 | 住房公积金 | 155.48 |
| 2210202 | 提租补贴 | 387.43 |
公开 08 表
一般公共预算基本支出预算表
部门：中共江苏省委统一战线工作部 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 合计 | 2,070.61 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,469.36 |
| 30101 | 基本工资 | 322.15 |
| 30102 | 津贴补贴 | 719.31 |
| 30103 | 奖金 | 25.92 |
| 30107 | 绩效工资 | 15.28 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.04 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 62.02 |
| 30113 | 住房公积金 | 155.48 |
| 30114 | 医疗费 | 14.16 |
| 302 | 商品和服务支出 | 346.34 |
| 30201 | 办公费 | 30.00 |
| 30205 | 水费 | 8.00 |
| 30206 | 电费 | 12.00 |
| 30207 | 邮电费 | 23.00 |
| 30211 | 差旅费 | 30.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 30.00 |
| 30228 | 工会经费 | 25.00 |
| 30229 | 福利费 | 3.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 64.84 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 95.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 254.91 |
| 30301 | 离休费 | 160.85 |
| 30302 | 退休费 | 93.71 |
| 30309 | 奖励金 | 0.35 |
公开 09 表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门：中共江苏省委统一战线工作部 单位：万元
| 合计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 308.20 | 84.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 29.00 | 79.20 | 145.00 | |
公开 10 表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门：中共江苏省委统一战线工作部 单位：万元
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 合计 | ||
公开 11 表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门：中共江苏省委统一战线工作部 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|---|---|---|
| 合计 | 346.34 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 346.34 |
| 30201 | 办公费 | 30.00 |
| 30205 | 水费 | 8.00 |
| 30206 | 电费 | 12.00 |
| 30207 | 邮电费 | 23.00 |
| 30211 | 差旅费 | 30.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 30.00 |
| 30228 | 工会经费 | 25.00 |
| 30229 | 福利费 | 3.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 64.84 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 95.50 |
公开 12 表
政府采购支出预算表
部门：中共江苏省委统一战线工作部 单位：万元
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 474.25 | ||||
| 一、货物 A | 55.00 | ||||
| 办公设备购置费 | 办公设备购置 | 40.00 | |||
| 台式计算机（20 万以下） | 分散自行组织 | ||||
| 便携式计算机（20 万以下） | 分散自行组织 | 7.00 | |||
| 打印设备（20万以下） | 分散自行组织 | 2.50 | |||
| 计算机软件 | 分散自行组织 | 10.80 | |||
| 复印机 | 分散自行组织 | 4.60 | |||
| 其他办公设备 | 分散自行组织 | 2.80 | |||
| 家具用具 | 分散自行组织 | 9.30 | |||
| 物业管理费及网络维护费 | 信息网络及软件购置更新 | 15.00 | |||
| 计算机软件 | 分散自行组织 | 15.00 | |||
| 三、服务 C | 419.25 | ||||
| 交通运行费 | 公务用车运行维护费 | 25.00 | |||
| 车辆维修和保养服务 | 政府集中采购 | 25.00 | |||
| 统战工作专项业务费 | 会议费 | 40.15 | |||
| 会议服务 | 分散自行组织 | 40.15 | |||
| 印刷费 | 15.10 | ||||
| 印刷服务 | 分散自行组织 | 15.10 | |||
| 统战工作宣传费 | 印刷费 | 40.00 | |||
| 印刷服务 | 分散自行组织 | 40.00 | |||
| 物业管理费及网络维护费 | 物业管理费 | 154.00 | |||
| 物业管理服务 | 分散自行组织 | 154.00 | |||
| 统战工作培训费 | 培训费 | 145.00 | |||
| 教育服务 | 分散自行组织 | 145.00 |
第三部分 2018 年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于 2018 年省级部门预算的批复》（苏财预﹝2018﹞13 号）填列。
江苏省委统战部 2018 年度收入、支出预算总计 4014.28万元，与上年相比收、支预算总计各增加 589.08 万元，增长 17.20 %。主要原因是人员增加、专项项目经费增加、住房公积金和提租补贴按政策调增以及预留机动费增加。其中：
（一）收入预算总计 4014.28 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 4013.28 万元。
其中：一般公共预算收入预算 4013.28 万元，与上年相比增加 589.08 万元，增长 17.20 %。主要原因是主要原因是人员增加、专项项目经费增加、住房公积金和提租补贴按政策调增以及预留机动费增加。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。
3．其他资金收入预算总计 1 万元。与上年相比零增长。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。
（二）支出预算总计 4014.28 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 3122.79 万元，主要用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。与上年相比增加 532.94 万元，增长 20.58 %。主要原因是人员增加、专项项目经费增加以及预留机动费增加。
2．社会保障和就业（类）支出 348.58 万元，主要用于行政单位离退休支出。与上年相比减少 93.73 万元，降低21.19 %。主要原因是退休人员工资转由省社保中心统一发放，致使经费减少；以及机关养老制度改革，预算范围调整增加，增减相抵后总体减少。
3．住房保障支出（类）支出 542.91 万元，主要用于反映按国家有关规定为职工缴纳的住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 149.87 万元，增长 38.13%。主要原因是人员增加，按政策调增住房公积金、提租补贴。
4．结转下年资金预算数为 0 万元。
此外，基本支出预算数为 2071.61 万元。与上年相比增加 83.84 万元，增长 4.22 %。主要原因是人员增加，人员公积金、提租补贴按政策调增。
项目支出预算数为 1527.90 万元。与上年相比增加 120 万元，增长 8.52 %。主要原因：一是新增江苏省欧美同学会、江苏发展大会秘书处办公室等职能处室事业发展经费 80 万元，二是根据统战工作需要增加培训费预算 23 万元，增加统战工作专项业务费 17 万元。
单位预留机动经费预算数为 414.77 万元。与上年相比增加 385.24 万元，增长 1304.57 %。主要原因是用于工资福利支出的预留机动费 2 和预留机动费 3 增加了 385.24 万元。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
省委统战部本年收入预算合计 4014.28 万元，其中：一般公共预算资金收入 4013.28 万元，占 99.98 %；其他资金收入 1 万元，占 0.02 %。
三、支出预算情况说明本表反映部门年度总体支出预算情况。
江苏省委统战部本年支出预算合计 4014.28 万元，其中：基本支出 2071.61 万元，占 51.61 %；项目支出 1527.90 万元，占 38.06 %；单位预留机动经费 414.77 万元，占 10.33 %。
预算支出结构见下图:
四、财政拨款收支预算总体情况说明本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
江苏省委统战部 2018 年度财政拨款收、支总预算 4013.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 589.08 万元，增长 17.20%。主要原因是人员增加、专项项目经费增加、住房公积金和提租补贴按政策调增以及预留机动费增加。
五、财政拨款支出预算情况说明本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
江苏省委统战部 2018 年财政拨款预算支出 4013.28 万元，占本年支出合计的 99.98 %。与上年相比，财政拨款支出增加 589.08 万元，增长 17.20 %。主要原因是人员增加、专项项目经费增加、住房公积金和提租补贴按政策调增以及预留机动费增加。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．统战事务（款）行政运行（项）支出 1593.89 万元，与上年相比增加 442.47 万元，增长 38.43%。主要原因是人员增加，人员公积金、提租补贴按政策调增。
2．统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1447.90 万元，与上年相比增加 10.47 万元，增长 0.73 %，与上年基本持平。
3．统战事务（款）其他统战事务（项）支出 80 万元，此项为今年新增江苏省欧美同学会、江苏发展大会秘书处办公室等职能处室事业发展经费。
（二）社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出 131.52 万元，与上年相比减少 310.79 万元，降低 70.27%。主要原因是退休人员工资转由省社保中心统一发放。
行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 155.04 万元，此项是今年新增支出，主要原因是机关养老制度改革，预算范围调整增加。
行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 62.02 万元，此项是今年新增支出，主要原因是机关养老制度改革，预算范围调整增加。
（三）住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 155.48 万元，与上年相比增加 23.76 万元，增长 18.04 %。主要原因是人员增加，住房公积金政策性调增。
住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 387.43 万元，与上年相比增加 126.11 万元，增长 48.26 %。主要原因是人员增加，提租补贴政策性调增。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
江苏省委统战部 2018 年度财政拨款基本支出预算2070.61 万元，其中：
（一）人员经费 1724.27 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、奖励金。
（二）公用经费 346.34 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
江苏省委统战部 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 4013.28 万元，与上年相比增加 589.08 万元，增长 17.20%。主要原因是人员增加、专项项目经费增加、住房公积金和提租补贴按政策调增以及预留机动费增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
江苏省委统战部 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2070.61 万元，其中：
（一）人员经费 1724.27 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、奖励金。
（二）公用经费 346.34 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况，涉密经费除外。
江苏省委统战部 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 30 万元，占“三公”经费的 35.71 %；公务用车购置及运行费支出 25 万元，占“三公”经费的 29.76 %；公务接待费支出 29 元，占“三公”经费的 34.53 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 30 万元，与上年预算持平。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和省委十项规定，确保因公出国（境）费预算零增长。
2．公务用车购置及运行费预算支出 25 万元，与上年持平。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 25 万元，与上年持平。
3．公务接待费预算支出 29 万元，与上年持平。
江苏省委统战部 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费（涉密经费除外）预算支出 79.2 万元，比上年减少 1.84 万元。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和省委十项规定，确保会议费预算在标准提高的前提下略有下降。
江苏省委统战部 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费（涉密经费除外）预算支出 145 万元，比上年预算增加 23 万元。主要原因是培训费标准增加至 550 元/人·天，且根据统战工作需要，增加培训班次及人数，培训总体费用增加。
十、政府性基金支出预算情况说明本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
江苏省委统战部 2018 年政府性基金支出预算支出 0 万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 346.34 万元，比 2017 年减少 827.56 万元，降低 70.50 %。主要原因是统计口径调整，部分专项经费支出不再纳入统计范畴，数据较上年有大幅度降低。
十二、政府采购支出预算情况说明本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。
2018 年度政府采购支出预算总额 474.25 万元，其中拟采购货物支出 55 万元，拟采购服务支出 419.25 万元。
十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明 2018 年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。
（二）国有资本经营预算收入情况 2018 年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。